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费用预算怎样做,创业培训费用预算方案

作者:admin 发布时间:2022-09-26 19:43:21 分类:创业开店 浏览:


年度培训计划预算表编制年度培训计划预算表表头栏目包括:序号、培训名称、培训目的和要求、培训内容、培训形式、具体培训对象、计划培训时间、预计课时(小时/人)、组织实施部门、成本预算(万元)、备注。培训计划的类型包括:学习班、重点课程、基础培训、与公司项目合作培训、技能培训......

年度培训计划预算表编制

年度培训计划预算表表头栏目包括:序号、培训名称、培训目的和要求、培训内容、培训形式、具体培训对象、计划培训时间、预计课时(小时/人)、组织实施部门、成本预算(万元)、备注。

培训计划的类型包括:学习班、重点课程、基础培训、与公司项目合作培训、技能培训、重点员工进修。

年度培训费用预算=185,500。

年度培训计划预算表的具体填报方式请见附表。

年度培训计划预算表

年度部门费用预算表编制——人力资源部

填写财务要求的年度部门费用预算表

某公司人力资源部编制的部门年度费用预算见表。

年度部门费用预算表——人力资源部

如果你是人力资源部的经理,你能理解这个表格吗?财务部要你填什么数据?你是如何组织这个部门的员工一起编制这个表格的?

表格的横栏包括:科目、当年预算、去年1-10月实际情况、上年预算、上年实际情况。表格的垂直栏包括:账户明细和总额。

需要填写的是:今年预算的账户明细为空。显示“0”的地方有三个:合计、工会经费、职工教育经费,不需要填写,因为财务部门已经设置了公式,可以自动计算。

接下来,我们将逐项分析填充方法。

(1)合计=所有科目之和。

(2)工会经费=工资2%。职工教育经费=工资1.5%。这是由财政根据国家规定应计的。

(3)福利费=工资14%,也可以计提。但是,财务不是按规定计提的,而是基于年薪福利预算表中的预算数据。

(4)对于人力资源部,不需要填写的科目有:汽车费用、租赁费、审计咨询费、保险费、广告费、研发费、开办费、折旧费、

="0">无形资产摊销、长期待摊费用摊销。


(5)取年度薪资福利预算表的数据的科目有:工资、福利费、住房公积金、社会保险、劳动保护费。


(6)粗略估算的科目有:其他。


(7)按“标准×人数”计算的科目有:办公费用、差旅费、业务招待费。


(8)税金:指残疾人就业保障金。


(9)上年实际指1—12月,但现在的时点是11月,财务只提供了1—10月的实际数据。那么,如何获得上年实际数据?可以采取估算的方法。即:1—10月实际+剩余2个月的预估数。


人力资源部年度费用分类预算

下面以某国企省公司的人力资源部为例,年度部门费用预算分为:差旅费、招待礼品费、会议费、办公用品费、团体会议费、咨询项目费、培训费、资料费。根据费用标准和频次,按月填写,再汇总。


1.差旅费预算


1)差旅费标准


(1)住宿费标准。省外:领导200元/天,员工150元/天;省内:领导180元/天,员工150元/天。


(2)伙食补助费标准。省内:20元/天;省外:50元/天。


2)出差工作日估算


(1)省内。主要包括对分公司的考察调研、工作指导、安全生产检查等。领导平均5天/月,员工15天/月。按每次住宿1天计。


(2)省外。主要包括参加省外会议、培训或考察等。部门总经理平均1次/月,计12次;其他人员3次/年,计21次。每次按住宿2天计。


省内出差费用预算、省外出差费用预算,见表。




年度部门差旅费预算


2.招待礼品费预算


招待礼品费按50000元计,见表。




招待礼品费


3.会议费预算


会议分大型会议和小型会议两种,会议费用标准和次数如下所述。


(1)大型会议。安排两次,以40人/次计,按400元/人(住宿150元×2,餐费100元)的标准,合计32000元。


(2)小型会议。每季一次,以20人/次计,按200元/人(住宿150元×1,餐费50元)的标准,合计16000元。


会议费预算见表。




会议费预算


4.办公用品费预算


办公用品费预算,按1200元/月计,见表。




办公用品费预算


5.团体会议费预算


团体会议费预算,见表。


团体会议费预算


6.咨询项目费预算


咨询项目费预算,见表。




咨询项目费预算


7.培训费预算


邀请专家讲课,从培训费用中支出的,按平均2次/季、每次15000元计,合计120000元。


新员工培训按平均400元/人标准计,预计130人(主要为社会化用工),合计52000元,平均分摊至每月。


e-Learning平台电子化课件和自制课件预算60000元,按月平摊。


培训费用预算,见表。


培训费用预算


8.资料费预算


技术资料、图书报刊的预算,见表。




资料费预算


部门费用预算合计


人力资源部的年度部门费用预算合计65.74万,见表。


年度部门费用预算合计——人力资源部


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